防城港市科学技术协会2018年部门预算
及“三公”经费预算
二○一八年三月
目 录
第一部分：防城港市科学技术协会概况
一、主要职能
二、机构设置情况、人员构成及编制现状
三、2018年度主要工作任务
第二部分：防城港市科学技术协会（含市科技馆）2018年部门预算报表
表一：2018部门预算收支总表
表二：2018年部门收入预算总表
表三：2018年部门支出预算总表
表四：2018年部门财政拨款收支总表
表五：2018年部门财政拨款支出表（一般公共预算拨款）
表六：2018年部门财政拨款支出表（政府性基金预算拨款）
表七：2018年部门预算支出经济分类预算表
表八：2018年政府预算支出经济分类预算表
表九：2018年部门一般公共预算基本支出表
表十：2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表
第三部分：防城港市科学技术协会（含市科技馆）2018年度部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支总体情况
二、2018年部门财政拨款支出预算情况
三、2018年部门“三公”经费预算情况说明
第四部分：2018年部门预算其他事项说明
一、部门预算单位的构成
二、机关运行经费预算安排情况
三、政府采购预算安排情况
四、国有资产的总体情况
五、项目预算绩效说明
第五部分 名词解释
第一部分：防城港市科学技术协会概况
一、主要职能
1．贯彻落实《科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》，大力普及科学技术，通过丰富多彩、扎实有效的科技教育、技术培训、传播、普及活动帮助广大人民群众了解必要的科技知识、掌握基本的科学方法、树立正确的科学思想、崇尚崇高的科学精神，提高人民群众的就业能力、创新能力、创业能力和公共事务参与能力、社会适应能力，推动人民群众综合素质普遍提升。
2．大力加强决策咨询，开展学术交流，科技咨询服务，加强调查研究，积极建言献策，通过活跃学术思想，促进学科发展，推进科技进步，积极为党和政府科学决策提供服务。
3．开展青少年科技教育活动。开展多种形式的科普活动和社会实践，使中小学生掌握必要和基本的科学知识与技能，体验科学探究活动的过程与方法，培养良好的科学态度、增强未成年人对科学技术的兴趣和爱好。
4．负责制订全市科学技术普及计划，牵头抓好全市科普工作。宣传举荐优秀科技工作者，弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚；参与科技政策、法规的制订；发挥人民团体的参政议政作用；建设科学技术工作者之家，反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。对所属全市性学会、协会、研究会进行管理，对所属县（市、区）科协及科技工作者集中的企业（园区）、乡镇（街道）、社区等基层科协组织进行业务指导。
5．承担市委、市政府交办的有关事项。
二、机构设置情况、人员构成及编制现状
防城港市科学技术协会是中共防城港市委领导下的人民团体，是我市党委和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是我市发展科技事业的重要社会力量。
市科协本级内设机构2个职能科室（办公室和学会科普部），编制人数5人，编制内在职实有人数4人，实有退休人数2人。
下属二层机构有防城港市科技馆，编制人数13人，编制内在职实有人数11人。
三、2018年度主要工作任务
2018年，我会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，以推进科协系统深化改革为契机，认真履行“四服务一加强”职责，开拓创新，真抓实干，努力开拓我市科协事业新局面。
（一）深入贯彻落实党的十九大精神，坚定科协工作方向。深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，切实抓好对党的十九大精神的学习宣传贯彻落实，用党的十九大精神武装头脑、指导实践。深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政的新理念、新思想、新战略，贯彻落实中央、自治区党委和市委的重大决策部署，不断增强科协组织和广大科技工作者的政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，切实加强对科技工作者的思想政治引领。
（二）全面推进科协系统深化改革，主动融入市委市政府中心工作。认真贯彻落实《防城港市科协系统深化改革实施方案》精神，积极主动与有关部门沟通配合，争取制定出台相关配套政策文件，切实抓好改革工作的落实,确保按时间节点完成各项改革任务。加强对各县（市、区）科协系统深化改革工作的督导，协调解决存在的困难和问题，确保改革工作取得实效。
（三）大力构建科技工作者之家，激发科技人员的创新创业活力。探索建立我市高层次科技工作者信息库，争取联合相关部门共同开展全市科技工作者状况调查统计工作，进一步摸清全市科技工作者数量、分布等情况。全面加强与基层科协、学会和广大科技工作者的联系，创新服务科技工作者的形式和方法，通过开展理论培训，举办学术交流活动，建立科协干部联系科技工作者制度，开展科技工作者服务征询活动，开展创新争先行动，组织开展和宣传“2018年度最美科技工作者”活动等，切实为科技工作者办实事做好事，不断提升科协组织吸引力和凝聚力。办好我市“全国科技工作者日”活动，扎实做好科技工作者状况调查工作，大力搭建科技工作者之家。
（四）充分发挥桥梁纽带作用，服务我市经济社会发展。发挥科技工作者的智力资源优势，积极开展建言献策行动，为党和政府科学决策提供服务。全力提升科普服务乡村振兴能力和水平，组织实施乡村振兴五大科普行动（魅力乡村科学传播行动、科普助力经济振兴行动、新型农民技能培训行动、农村科普信息化提能行动、农村科普能力提升行动），服务乡村振兴战略，提高农民科学素质。开展科技助力精准扶贫工作,组织科技专家开展精准结对帮扶，加大对贫困地区的科技培训力度，推动科技服务在贫困村全覆盖。深入实施“基层科普行动计划”，深入实施“五个一”农村先进适用技术培训工程，注重发挥获奖单位和个人的作用，继续培训一批农村科普带头人、农村党员和农民。
（五）着力构建科普公共服务体系，服务全民科学素质提升。
认真履行市全民科学素质办职责，加强与地震、海洋、气象等部门沟通协作，密切与核电企业的联系合作，积极整合和统筹社会有效科普资源，推动我市全民科学素质提升。推动“科普中国”落地应用，积极打造以市科技馆为引领，社区科技馆、农村中学科技馆、青少年工作室为依托，科普大篷车为延伸的防城港市特色的科普服务体系。重点开展科普大篷车“边山海行”活动，全年组织科普大篷车开展科普宣传不少于12次。创新科普类公共服务产品供给模式，探索推动“科普+旅游”，以“1（市科技馆）+N个（景点或科普教育示范基地）”的模式开展“边山海科普一日行”活动。办好我市“全国科普日”、“十月科普大行动”等主题科普活动，积极探索和打造具有鲜明特色的科普活动品牌。办好防城港市2018年青少年科技创新大赛和机器人竞赛，继续抓好科技辅导员的教育培训工作。
（六）大力加强科协组织建设，夯实基层基础工作。加大科协基层组织建设，不断提高企业、园区科协覆盖率，力争2018年实现全市所有乡镇（街道）建立科协组织。探索和完善科协基层组织的服务与管理机制，推动开放型、枢纽型和平台型科协组织建设，不断增强对科技工作者的吸引力、凝聚力和影响力。提高市科技馆免费开放水平，抓好科技馆展品展项的维护工作，进一步规范市科技馆运行管理。加强科协干部队伍建设，积极组织市科协委员会常委、委员外出参观考察学习，不断增强履职本领。严格执行“三会一课”等党内组织生活制度，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。加强党的建设和廉政建设，严格落实中央“八项规定”，切实改进工作作风，树立清正廉洁的良好形象。
第二部分：防城港市科学技术协会（含市科技馆）2018年部门预算报表
表一：2018部门预算收支总表
表二：2018年部门收入预算总表
表三：2018年部门支出预算总表
表四：2018年部门财政拨款收支总表
表五：2018年部门财政拨款支出表（一般公共预算拨款）
表六：2018年部门财政拨款支出表（政府性基金预算拨款）
表七：2018年部门预算支出经济分类预算表
表八：2018年政府预算支出经济分类预算表
表九：2018年部门一般公共预算基本支出表
表十：2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表
上述报表详见附件
第三部分：防城港市科学技术协会（含市科技馆）2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018 年部门预算收支总体情况
（一）2018年收入总预算298.67万元，同比增加7.47万元,上升2.57%，主要原因是人员工资福利支出略有增加。
（二）2018年支出总预算298.67万元，同比增加7.47万元,上升2.57%，主要原因是人员工资福利支出略有增加。
1.按支出功能分类科目划分
（１）206科学技术类科目259.52万元，占支出总预算86.89％，同比增加1.02万元,上升0.4%，主要原因是人员工资福利支出略有增加;
（2）208社会保障和就业支出17.77万元，占支出总预算的5.95%，与2017年预算支出基本持平;
（3）210医疗卫生与计划生育支出11.18万元，占支出总预算的3.74%，与2017年预算支出基本持平;
（4）221住房保障支出10.20万元，占支出总预算的3.42%，与2017年预算支出基本持平。
2.按支出结构分类划分
（1）基本支出预算147.87万元，占支出总预算的49.51%，同比增加9.67万元,上升7.00%，主要原因是人员工资福利支出略有增加。其中：
工资福利支出预算129.80万元，占基本支出预算87.78％,同比增加15.49万元，增长13.55%。
商品和服务支出预算18.07万元，占基本支出预算12.22％,同比增加4.06万元，增长28.98%。
（2）项目支出预算150.80万元，占支出总预算的50.49%。同比减少2.20万元,下降1.44%，主要为市科协科普项目预算经费略减。其中：
商品和服务支出预算143.80万元，占项目支出预算95.36％, 与2017年预算支出基本持平。
其他支出预算7.00万元，占项目支出预算4.64％, 与2017年预算支出基本持平。
二、2018年部门财政拨款支出预算情况
2018年一般公共预算拨款支出298.67万元，其中：基本支出147.87万元，项目支出150.80万元。具体支出预算如下：
行政运行33.17万元，全部是基本支出预算。主要用于我会为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；
机构运行（科学技术普及）预算0.20万元，主要用于我会党支部党务工作经费支出；
科普活动预算28.60万元，主要用于实施《全民科学素质行动计划纲要》、技术推广、培训和城乡科普活动、完善科普设施建设、青少年科学工作室建设以及开展“全国科技工作日”系列活动；
青少年科技活动12.00万元，主要用于青少年科技教育和科普活动，开展青少年创新大赛培训、比赛及参赛等系列工作；
学术交流活动5.00万元，主要用于科普技术推广培训业务、学术交流活动支出；
其他科学技术普及支出5.00万元，主要用于全市科协系统深化改革工作经费、召开市科协全委会、常委会支出;
科技馆站175.54万元，其中：75.54万元为基本支出预算。主要用于市科技馆为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；100万元为场馆运行经费，主要用于市科技馆聘用人员补助、人员培训、科普展教活动开展（含科普临展）、展品展项维护、科学实验室、机器人工作室及智能系统等设备设施的维护、科技馆日常运行等支出
机关事业单位基本养老保险缴费17.77万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用;
行政单位医疗18.76万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险;
事业单位医疗5.05万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险;
公务员医疗补助4.25万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，本级机关和市科技馆在职在编职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助;
住房公积金10.20万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，本级机关和市科技馆在职在编职工计缴的住房公积金。
三、2018年部门“三公”经费预算情况说明
（一）因公出国(境)费用0元。
（二）2018年公务接待费预算4.63万元，同比减少1.37万元,下降22.82%，原因为压缩接待经费支出。主要用于市科协（2.67万元）业务上的公务接待支出，预计接待团次30个，接待约240人次；市科技馆（1.97万元）业务上的公务接待支出，预计接待团次25个，接待约220人次。
（三）2018年公务用车费预算1.60万元，其中：公务用车运行维护费预算1.60万元，公务用车购置费0元，同比减少3.40万元,下降68.00%，原因为公务用车改革后，我会只保留一辆科普大篷车，公务用车运行费用下降较大。公务用车费主要用于科普大篷车进社区、进校园开展科普活动燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等车辆运行维护费支出。
第四部分：2018年部门预算其他事项说明
一、部门预算单位的构成
2018年的部门预算由科协本级及下属二层机构有防城港市科技馆构成。其中：
纳入科协部门预算的本级部门2个包括：办公室、学会科普部。
纳入科协部门预算的事业单位为防城港市科技馆。
二、机关运行经费预算安排情况
行政运行33.17万元，全部是基本支出预算。主要用于我会为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
三、政府采购预算安排情况
2018年政府采购预算0 万元。
四、国有资产的总体情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车（科普大篷车）1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
五、项目预算绩效说明
市科协2018年部门预算无50万元以上的项目，我会选择青少年科技教育和科普活动项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款12.00万元，占年初预算的4.02%。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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