防城港市科学技术协会

2022年度部门决算

目 录

第一部分：防城港市科学技术协会概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：防城港市科学技术协会2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：防城港市科学技术协会2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：防城港市科学技术协会概况

一、本部门职责

（一）防城港市科学技术协会本级

市科协是中国科协的地方组织，接受自治区科协的业务指导，是由所属市级学会（协会、研究会）和县（市、区）、乡镇（街道）科协组成的科技工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是提供科技类公共服务产品的社会组织。

市科协机关的主要职责是：

1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科学道德建设和学风建设。

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

3.密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

4.注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，举荐科学技术人才。

5.组织科学技术工作者参与我市科技战略、规划、布局、政策的咨询制定和全市事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

6.开展农村实用技术培训和青少年科技辅导员培训工作。组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

7.组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制以及国家、自治区科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

8.开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国（境）外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

9.组织开展青少年科技创新教育和参加科技创新大赛系列活动。

10.按照国家、自治区和防城港市有关科普工作的方针、政策、规定，制定全市科协系统科普工作的具体计划并组织实施；指导科协系统科普设施、场所的规划、建设、管理及科普工作队伍的建设工作。

11.负责对所属市级学会（协会、研究会）进行管理，对县（市、区）科协以及科学技术工作者集中的企事业单位、乡镇（街道）、村（社区）科协等基层科协组织进行业务指导。

12.承担市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）防城港市科技馆（二层）

防城港市科技馆是归属市科协管理的正科级公益一类事业单位。主要职责是：

1.负责科普展览服务，举办科普展览，开展科普教育。

2.负责管理维护科普展厅设施设备和科普展品研发、展品提升改造等工作。

3.负责组织开展科普类型的报告、讲座、培训、影视、学术交流等活动。

4.承担青少年科技教育普及和研究工作，组织青少年开展科学实验和实践活动。

5.负责组织青少年科技创新赛事、活动。

6.配合科普大篷车管理，组织开展科普活动下基层进校园活动。

7.完成市科学技术协会交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）防城港市科学技术协会（本级）

防城港市科学技术协会本级内设机构2个，即办公室和学会科普部。

防城港市科技馆（二层）

防城港市科技馆是防城港市科学技术协会管理的正科级公益一类事业单位，是我市开展科普教育，提升我市科技事业发展的重要阵地。内设机构1室3部，即办公室、展教部、技术部、青少部。

第二部分：防城港市科学技术协会2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

报表详见附件：防城港市科学技术协会2022年度决算公开表

第三部分：防城港市科学技术协会2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入827.30万元，其中本年收入816.56万元, 较2021年度决算数减少121.42万元，下降12.80%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入807.44万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少125.88万元，下降13.49%，主要原因是是受新冠肺炎疫情影响，部分工作无法开展，项目经费收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门无政府性基金预算收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门无国有资本经营预算收入。

4.上级补助收入6.00万元，为公民科学素质网络竞赛推广经费及科普中国信息员增量发展经费。较2021年度决算数增加5.00万元，增长500.00%，主要原因是2022年市科技馆积极申报项目，申请项目资金。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门无事业收入。

6.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门无经营收入。

7.其他收入3.12万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加2.97万元，增长1980.00%，主要原因是2022年收到自治区科协转入站点运行经费及科学传播专家基层科普服务项目经费。

8.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门2022年无使用非财政拨款结余。

9.上年结转和结余10.74万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少3.51万元，下降24.63%，主要原因是使用结转项目资金。

（二）本单位2022年度总支出827.30万元，其中本年支出 816.43万元, 较2021年度决算数减少121.42万元，下降12.80%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出731.12万元，主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项科普工作任务、保障科技馆事业发展而发生的项目支出。较2021年度决算数减少113.19万元，下降13.41%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分工作无法开展，项目经费支出减少。

2.社会保障和就业支出36.83万元，主要用于单位按国家规定缴纳的养老保险、职业年金的支出。较2021年度决算数减少12.20万元，下降24.88%，主要原因2022年有人员退休。

3.卫生健康支出21.50万元，主要用于按规定比例计缴的医疗保险。较2021年度决算数增加4.87万元，增长29.28%，主要原因是在职人员医疗保险缴费基数增加，相应增加医疗保险费支出。

4.住房保障支出26.99万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。较2021年度决算数减少1.01万元，下降3.61%。

5.年末结转和结余10.87万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0.13万元，增长1.21%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分工作无法开展，项目经费未完全使用。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022 年度一般公共预算财政拨款支出807.44万元，较2021年度决算数减少125.88万元，下降13.49%。其中：基本支出351.11万元，项目支出456.33万元。

本部门2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为503.97万元，支出决算为807.44万元，完成年初预算的160.22%。

（一）科学技术支出年初预算414.69万元，支出决算为 722.12万元，完成年初预算的174.13%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加人员经费以及财政下达科技馆免费开放补助资金；二是上年结转经费在本年列支。主要用于人员经费、日常运转及展厅更新改造、场馆设施设备维护维修、各类科普活动、青少年科技教育活动等。

（二）社会保障和就业支出年初预算41.87万元，支出决算为36.83万元，完成年初预算的113.68%。决算数大于预算数的原因是追加人员经费，用于缴纳退休人员单位部分职业年金，引起决算数增大。主要用于单位按国家规定缴纳的养老保险、职业年金的支出。

（三）卫生健康支出年初预算17.45万元，支出决算为21.50万元，完成年初预算的123.21%，决算数大于预算数的原因是岗位变动，工资福利支出增加引起追加医疗保险支出增加。主要用于按规定比例计缴的医疗保险。

（四）住房保障支出年初预算29.96万元，支出决算为26.99万元，完成年初预算的90.08%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出351.11万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出318.55万元，完成年初预算的111.60%。决算数大于预算数的主要原因是岗位变动，追加工资福利支出。

（二）商品和服务支出31.23万元，完成年初预算的93.98%。主要是落实中央“过紧日子”要求，减少本年三公经费开支。

（三）对个人和家庭的补助1.33万元，完成年初预算的80.61%，主要是退休人员公用经费等。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门2022年度无政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2022年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.63万元，完成预算的51.77%，比上年减少1.65万元，主要原因是公务接待人数及批次较上年减少。

其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算1.03万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成预算的0.00%，比上年增加0.00万元，原因是2022年度我单位无因公出国（境）。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成预算的0.00%，比上年增加0.00万元，原因是2022年度我部门无公务用车购置及运行支出。

公务用车运行支出1.60万元，完成预算的100.00%，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出1.03万元，完成预算的29.60%， 比上年减少1.65万元，原因是公务接待人数及批次较上年减少。国内公务接待批次9次，人次82次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出20.78万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加1.40万元，增长7.22 %，比上年决算数增加3.75万元，增长22.02%。主要原因是：一是2021年工会经费不在此填列，2022年工会经费2.28万元；二是其他交通费用8.60万元，较2021年增加5.18万元，主要原因是2022年车补及实际执行过程中调剂了部分指标用于租车费在此填列。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额104.09万元，其中：政府采购货物支出102.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.38万元。授予中小企业合同金额5.63万元，占政府采购支出总额的5.41%，其中：授予小微企业合同金额1.13万元，占授予中小企业合同金额的20.07%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额5.48%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆（科普大篷车）、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度17个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金288.66万元，占一般公共预算项目支出总额的63.26%，自评未达100%的原因是结转项目资金不用做自评。

组织对“青少年科技教育和科普活动”、“科技馆运行经费”等17个项目开展自评，涉及一般公共预算支出288.66万元。从评价情况来看，资金全部按时到位，资金使用管理严格按照部门预算、财务制度及内部控制流程，对项目资金使用进行控制，会计资料做到真实完整，严格执行财务开支范围及开支标准，加强审核，防止弄虚作假。根据真实、有效的凭据办理报销手续，确保资金专款专用。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，17个项目评为一等，占自评项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：一是由于受新冠肺炎疫情影响，个别项目预算调整率较大，导致部分绩效指标实际完成值与目标值存在偏差；二是个别项目指标设置不够科学，不够量化，部分绩效目标设置仍需进一步完善；三是科技馆“生命健康”展厅更新改造展品设计制作等采购项目预算执行进度偏低，主要原因是”生命健康“展厅更新改造展品设计制作等采购项目为跨年项目，2023年6月份竣工验收。

下一步改进措施：一是加强对项目预算的前期论证和筹划准备工作，强化预算编制科学化、精准化，确保预算编制准确合理。二是完善预算项目绩效目标设置，进一步细化和量化目标，以便对项目工作进行有效指导、过程监控、精准评价。三是强化项目全过程监督管理。督促业务部门事前做好项目储备、资金到位后尽快推进项目建设；事中加强对项目的监管，强化项目全过程监督管理，加快推进项目建设；事后确保项目竣工验收，确保项目保质保量如期完成。

部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，科技馆运行经费项目自评得分为99.80分，一等，项目全年预算数为88.50万元，执行数为86.70万元，完成预算的97.97%。

项目绩效目标完成情况：一是劳务派遣人员控制数17人，年度考核通过率100%；二是组织科普展教工作会议次数4次以上，确保节假日、周末科普活动顺利开展；三是开展馆内人员集中培训次数2期，不断强化馆内人员科普能力和服务水平；四是馆内人员和来访观众满意度达90%以上。

自评发现的主要问题及原因：一是个别绩效指标编制不够细化、质量指标设置不够科学、合理。二是部门绩效管理理念不强，预算绩效管理主体责任意识有待提高，绩效管理工作还存在被动情况。同时，部门内部协调机制不够完善，绩效管理工作目前主要由办公室财务牵头完成，力量比较薄弱。

下一步改进措施：

一是建立健全预算绩效管理机制。精准解读各类文件政策精神，完善本部门预算管理制度，在原有预算管理制度基础上新增预算绩效管理要求，建设完善预算绩效目标编制、预算绩效中期监控和预算绩效自评等流程制度，完成各类制度框架建设，做到预算绩效管理有据可依，流程规范，强化责任约束。在实施细则上，结合部门实际情况对部分业务操作流程进行优化，以提高预算绩效管理效率。

二是加强业务培训，正确认识预算绩效管理理念。通过加强培训的方式，让部门全体人员从思想层面扭转单位传统预算管理观念和工作惯性，真正提升各部室参与水平，运用零基预算模式，推进预算编制精准化，从根本上树立预算绩效管理理念，推进预算绩效建设。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。