防城港市科技馆

2023年度单位决算

目 录

第一部分：防城港市科技馆概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：防城港市科技馆2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：防城港市科技馆2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：防城港市科技馆概况

一、本单位职责

防城港市科技馆是防城港市科学技术协会管理的正科级公益一类事业单位，人员经费财政全额拨款。

主要职责是：

（一）负责科普展览服务，举办科普展览，开展科普教育。

（二）负责管理维护科普展厅设施设备和科普展品研发、展品提升改造等工作。

（三）负责组织开展科普类型的报告、讲座、培训、影视、学术交流等活动。

（四）承担青少年科技教育普及和研究工作，组织青少年开展科学实验和实践活动。

（五）负责组织青少年科技创新赛事、活动。

（六）配合科普大篷车管理，组织开展科普活动下基层进校园活动。

（七）完成防城港市科学技术协会交办的其他任务

二、机构设置情况

防城港市科技馆是防城港市科学技术协会管理的正科级公益一类事业单位，是我市开展科普教育，提高我市全民科学素质的重要阵地。内设1室3部，即办公室、展教部、技术部、青少部。

第二部分：防城港市科技馆2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

以上报表详见附件：防城港市科技馆2023年度单位决算公开表

第三部分：防城港市科技馆2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入780.14万元，其中本年收入770.79万元, 较2022年度决算数增加264.23万元，增长51.22%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入759.76万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加260.64万元，增长52.22%，主要原因是2023年有结转项目资金，收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无政府性基金预算收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

4.上级补助收入0.00万元，为上级部门拨付的的资金。较2022年度决算数减少6.00万元，主要原因是2023年我单位收到的申报项目资金放在其他收入核算。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无事业收入。

6.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无经营收入。

7.其他收入11.03万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加10.98万元，增长21960.00%，主要原因是2023年收到科普教育基地建设完善及科学家精神宣讲活动经费，2022年收入仅为银行利息收入。

8.使用非财政拨款结余0.02万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0.02万元，增长100.00%，主要原因是用于支付银行手续费等。

9.上年结转和结余9.33万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少1.41万元，下降13.13%，主要原因是使用上年结转项目资金。

（二）本单位2023年度总支出780.14万元，其中本年支出 767.53万元, 较2022年度决算数增加264.23万元，增长51.22%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出707.03万元，主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项科普工作任务、保障科技馆事业发展而发生的项目支出。较2022年度决算数增加246.07万元，增长53.38%，主要原因是2023年有跨年项目，使用有结转项目资金。

2.社会保障和就业支出34.46万元，主要用于单位按国家规定缴纳的养老保险、职业年金的支出。较2022年度决算数增加14.59万元，增长73.43%，主要原因是2023年缴纳有退休人员、辞职人员单位部分职业年金。

3.卫生健康支出9.54万元，主要用于按规定比例计缴的医疗保险。较2022年度决算数减少1.07万元，下降10.08%。

4.住房保障支出16.50万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。较2022年度决算数增加1.41万元，增长9.34%，主要原因是岗位变动，住房公积金支出增加。

5.年末结转和结余12.61万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加3.23万元，增长34.43%，主要原因是2023年部分项目资金列支结转到2024年使用。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市科技馆2023年度一般公共预算财政拨款支出 759.76万元，较2022年度决算数增加260.64万元，增长52.22%。其中：基本支出214.45万元，项目支出545.32万元。

防城港市科技馆2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为512.63万元，支出决算为759.76万元，完成年初预算的148.21%。

（一）科学技术支出年初预算465.00万元，支出决算为 699.26万元，完成年初预算的150.38%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加人员经费以及财政下达科技馆免费开放补助资金；科技馆免费开放补助资金主要用于科技馆日常运转及展厅更新改造、场馆设施设备维护维修、各类科普活动、青少年科技教育活动等。

（二）社会保障和就业支出年初预算21.86万元，支出决算为34.46万元，完成年初预算的157.64%，决算数大于预算数的主要原因主要是年中追加缴纳有退休人员、辞职人员单位部分职业年金。用于单位按国家规定缴纳的养老保险、职业年金的支出。

（三）卫生健康支出年初预算9.56万元，支出决算为9.54万元，完成年初预算的99.79%，主要用于按规定比例计缴的医疗保险。

（四）住房保障支出年初预算16.20万元，支出决算为16.50万元，完成年初预算的101.85%，决算数大于预算数的主要原因是岗位变动，住房公积金支出增加。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出214.45万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出203.13万元，完成年初预算的116.88%。决算数大于预算数的主要原因是岗位变动，追加工资福利支出。

（二）商品和服务支出11.11万元，完成年初预算的94.23%。主要是落实中央“过紧日子”要求，减少本年“三公”经费、会议费开支。

（三）对个人和家庭的补助0.20万元，完成年初预算的100%。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

防城港市科技馆2023年度无政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

防城港市科技馆2023年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.80万元，完成预算的67.80%，比上年减少0.23万元，主要原因是公务接待人数及批次较上年减少。

其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算1.03万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成预算的0.00%，比上年增加0.00万元，原因是2023年度我单位无因公出国（境）。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成预算的0.00%，比上年增加0.00万元，原因是2023年度我单位无公务用车购置及运行支出。

公务用车运行支出0.00万元，完成预算的0.00%，比上年增加0.00万元，原因是我单位无公务用车，故无相应支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出0.80万元，完成预算的67.80%，比上年减少0.23万元，原因是公务接待人数及批次较上年减少。国内公务接待批次7次，人次63次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

科技馆为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额302.66万元，其中：政府采购货物支出302.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.62万元，占政府采购支出总额的0.54%，其中：授予小微企业合同金额1.62万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0.54%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我单位是二级预算单位，整体支出绩效自评由我单位主管部门防城港市科学技术协会完成。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我单位2023年度项目5个，项目支出总额545.32万元。其中，本级项目3个，本级项目支出94.02万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0.00万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0.00万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：5个项目评为一等，涉及资金545.32万元，占项目总数比例100.00%，占项目支出总额比例100.00%。自评发现的主要问题及原因：一是部分项目推进缓慢，资金支付滞后。主要原因是由于年底财政资金紧张，项目款未能及时拨付。改进措施：科学合理做好项目规划，加快推进项目进程，确保年度项目资金应花尽花。二是部室绩效管理理念不强，预算绩效管理主体责任意识有待提高，绩效管理工作还存在被动情况。同时，部门协调机制不够完善，绩效管理工作目前主要由办公室财务牵头完成，力量比较薄弱。改进措施：加强与各部室的联动，强化预算绩效理论学习，明确工作责任，确保绩效工作扎实稳定推进。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“科技馆免费开放中央补助”项目自评得分为96.31分，一等，项目全年预算数为300.00万元，执行数为219.45万元，完成预算的73.15%。项目绩效目标完成情况：一是开展科普活动22场次；二是组织青少年参加2023 年防城港市青少年机器人竞赛及青少年科技创新大赛。协助市科协市赛筛选优秀作品、优秀选手参加第37届广西青少年科技创新大赛、第20届广西青少年机器人竞赛暨东盟国家青少年机器人邀请赛，分别获得表彰项目89个、98个；三是对七彩天地展厅进行更新改造，通过开展《防城港市科技馆科普展品设计与制作及展览教育服务采购项目》，更新改造科普展品10件；四是对场馆科普展品进行维护维修10个；五是举办航天科普主题展览服务项目1次；六是2023年科技馆全年参观观众人数达20.83万人次。自评发现的主要问题及原因：一是项目推进缓慢，资金支付滞后；主要原因是由于年底财政资金紧张，项目款未能及时拨付。改进措施：科学合理做好项目规划，加快推进项目进程，避免年底扎堆支付。

3.部门绩效评价结果。

组织对“科技馆免费开放中央补”等1个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金219.45万元。从评价情况来看，该项目均较好地完成年度设定绩效目标，但仍存在项目推进缓慢，资金支付滞后问题。下一步，将积极推动业务部门提前做好项目规划，加快项目推进进程，确保年度项目资金应花尽花，避免项目滞后和资金结余。

4.财政绩效评价结果。

市财政局未抽中本单位项目进行绩效目标评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。