防城港市科技馆

2024年度部门决算

目 录

第一部分：防城港市科技馆概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：防城港市科技馆2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：防城港市科技馆2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：防城港市科技馆概况

一、本部门职责

防城港市科技馆是防城港市科学技术协会管理的正科级公益一类事业单位，人员经费财政全额拨款。

主要职责是：

（一）负责科普展览服务，举办科普展览，开展科普教育。

（二）负责管理维护科普展厅设施设备和科普展品研发、展品提升改造等工作。

（三）负责组织开展科普类型的报告、讲座、培训、影视、学术交流等活动。

（四）承担青少年科技教育普及和研究工作，组织青少年开展科学实验和实践活动。

（五）负责组织青少年科技创新赛事、活动。

（六）配合科普大篷车管理，组织开展科普活动下基层进校园活动。

（七）完成防城港市科学技术协会交办的其他任务

二、机构设置情况

防城港市科技馆是防城港市科学技术协会管理的正科级公益一类事业单位，是我市开展科普教育，提高我市全民科学素质的重要阵地。内设1室3部，即办公室、展教部、技术部、青少部。

第二部分：防城港市科技馆2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

以上报表详见附件：防城港市科技馆2024年度部门决算公开表

第三部分：防城港市科技馆2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入617.04万元，其中本年收入604.42万元，较2023年度决算数减少163.10万元，下降20.91%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入598.60万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少161.16万元，下降21.21%，主要原因是2024年结转项目资金较2023年减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。与上年持平。

4.上级补助收入0.00万元，为上级部门拨付的的资金。与上年持平。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年持平。

6.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平。

7.其他收入5.82万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少5.21万元，下降47.23%，主要原因是2024年申报的项目经费减少，故其他收入减少。

8.使用非财政拨款结余0.01万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数减少0.01万元，下降50.00%，主要原因是用于支付银行手续费等。

9.上年结转和结余12.61万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加3.28万元，增长35.16%，主要原因是2023年项目资金结转到2024年使用。

（二）本单位2024年度总支出617.04万元，其中本年支出617.04万元, 较2023年度决算数减少163.10万元，下降20.91%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出566.89万元，主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项科普工作任务、保障科技馆事业发展而发生的项目支出。较2023年度决算数减少140.14万元，下降19.82%，主要原因是2024年结转项目资金较2023年减少。

2.社会保障和就业支出23.37万元，主要用于单位按国家规定缴纳的养老保险、职业年金的支出。较2023年度决算数减少11.09万元，下降32.18%，主要原因是2023年缴纳有退休人员、辞职人员单位部分职业年金，2024年仅为在编人员养老及职业年金。

3.卫生健康支出10.06万元，主要用于按规定比例计缴的医疗保险。较2023年度决算数增加0.52万元，增长5.45%，主要原因是工资变动，相应的医疗保险支出增加。

4.住房保障支出16.72万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。较2023年度决算数增加0.22万元，增长1.33%，主要原因是工资变动，住房公积金支出增加。

5.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少12.61万元，主要原因是2024年已使用完2023年结转的项目资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市科技馆2024年度一般公共预算财政拨款支出 598.60万元，较2023年度决算数减少161.16万元，下降21.21%。其中：基本支出204.89万元，项目支出393.70万元。

防城港市科技馆2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为280.24万元，支出决算为598.60万元，完成年初预算的213.60%。

（一）科学技术支出年初预算233.72万元，支出决算为 548.45万元，完成年初预算的234.66%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算无科技馆免费开放补助资金，年中财政下达有科技馆免费开放补助资金；科技馆免费开放补助资金主要用于科技馆日常运转及展厅更新改造、场馆设施设备维护维修、各类科普活动、青少年科技教育活动等。

（二）社会保障和就业支出年初预算21.06万元，支出决算为23.37万元，完成年初预算的110.97%，决算数大于预算数的主要原因主要是年中追加有在编人员单位部分职业年金。用于单位按国家规定缴纳的养老保险、职业年金的支出。

（三）卫生健康支出年初预算9.87万元，支出决算为10.06万元，完成年初预算的101.93%，决算数大于预算数的主要原因主要是人员调动，支出增加。主要用于按规定比例计缴的医疗保险。

（四）住房保障支出年初预算15.60万元，支出决算为16.72万元，完成年初预算的107.18%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动，支出增加。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出204.89万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出193.56万元，完成年初预算的109.88%。决算数大于预算数的主要原因是薪级变动，工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出11.10万元，完成年初预算的94.95%。决算数小于预算数的主要原因是落实中央“过紧日子”要求，减少本年“三公”经费、会议费开支。

（三）对个人和家庭的补助0.23万元，完成年初预算的121.05%。决算数大于预算数的主要原因是追加有2024年底退休人员相应的补助。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

防城港市科技馆2024年度无政府性基金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

防城港市科技馆2024年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.74万元，完成预算的69.81%，比上年减少0.06万元，主要原因是公务接待人数及批次较上年减少。

其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.74万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成预算的0.00%，比上年增加0.00万元，原因是2024年度我单位无因公出国（境）。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成预算的0.00%，比上年增加0.00万元，原因是2024年度我单位无公务用车购置及运行支出。

公务用车运行支出0.00万元，完成预算的0.00%，比上年增加0.00万元，原因是我单位无公务用车，故无相应支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出0.74万元，完成预算的69.81%，比上年减少0.06万元，原因是公务接待人数及批次较上年减少。国内公务接待批次6次，人次59次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

科技馆为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额132.14万元，其中：政府采购货物支出132.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额130.18元，占政府采购支出总额的98.52%，其中：授予小微企业合同金额130.18万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额98.52%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我单位是二级预算单位，整体支出绩效自评由我单位主管部门防城港市科学技术协会完成。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目5个，项目支出总额393.70万元。其中，本级项目3个，本级项目支出88.57万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0.00万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0.00万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：5个项目评为一等，涉及资金393.70万元，占项目总数比例100.00%，占项目支出总额比例100.00%。自评发现的主要问题及原因：一是部分项目资金支出进度偏慢。主要原因是由于年底财政资金紧张，项目款未能及时拨付。改进措施：积极与相关部门沟通，争取资金支持。同时，科学合理做好项目规划，加快推进项目进程，确保年度项目资金应花尽花。二是部室绩效管理理念不强，预算绩效管理主体责任意识有待提高，绩效管理工作还存在被动情况。同时，部门协调机制不够完善，绩效管理工作目前主要由办公室财务牵头完成，力量比较薄弱。改进措施：加强与各部室的联动，强化预算绩效理论学习，明确工作责任，确保绩效工作扎实稳定推进。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“科技馆免费开放中央补助”项目（当年项目）自评得分为97.49分，一等，项目全年预算数为300.00万元，执行数为224.70万元，完成预算的74.90%。项目绩效目标完成情况:一是协助组织青少年开展各类科技竞赛活动2次。2024年4月20日、2024年10月31日-11月30日，市科技馆作为承办单位协助市科协、市教育局举办2024年青少年机器人竞赛和2024年防城港市青少年科技创新大赛等活动，选派优秀选手参加第38届广西青少年科技创新大赛和第21届广西青少年机器人竞赛，分别获表彰项目26个、53个。二是组织科普活动116场次。市科技馆结合全国科普日、全国科技活动周、全国科技工作者日、重要传统节日（春节、三月三、端午、中秋）及进社区、进校园、进乡村等开展科普活动多达116场次。三是免费开放科技馆数量1个。市科技馆自2013年开馆以来，一直免费对外开放，成为我市开展科普展览和科普教育的重要科普阵地。四是展品展项更新改造数量1批。2024年经过招标，市科技馆通过《防城港市科技馆“蓝色文明”展厅“宇宙探秘”主题科普展品设计与制作及展览教育服务采购项目》改造科普展品一批，并于同年12月15日竣工验收并投入使用。五是展品展项及设施设备维修数量15项。2024年，市科技馆通过聘请维修公司维修及本馆技术员维修等形式，维修科普展品及各类设施设备15项。自评发现的主要问题及原因：一是项目推进缓慢，资金支付滞后；主要原因是由于年底财政资金紧张，项目款未能及时拨付。改进措施：科学合理做好项目规划，加快推进项目进程，避免年底扎堆支付。

3.部门绩效评价结果。

组织对“科技馆免费开放中央补助”（当年项目）等1个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金224.70万元。从评价情况来看，该项目均较好地完成年度设定绩效目标，但仍存在资金支出进度偏低问题。下一步，将积极与有关部门沟通，争取资金。同时，推动业务部门提前做好项目规划，加快项目推进进程，确保年度项目资金应花尽花，避免项目滞后和资金结余。

4.财政绩效评价结果。

市财政局未抽中本单位项目进行绩效目标评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。